自治区档案局2018年部门预算及“三公”经费信息公开

自治区档案局2018年部门预算及“三公”经费信息公开

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于自治区档案局(馆)2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区档案局（馆）2018年收入预算情况说明

三、关于自治区档案局（馆）2018年支出预算情况说明

四、关于自治区档案局（馆）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区档案局（馆）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区档案局（馆）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区档案局（馆）2018年项目支出情况说明

八、关于自治区档案局（馆）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区档案局（馆）2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 自治区档案局（馆）概况

一、主要职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治区档案工作办法、规章，依法进行全区档案工作的行政管理；依法组织、指导、检查、监督、协调自治区党政机关、军队、兵团、群众团体、大中型企业、事业单位和各地、州、市的档案业务工作。

2、集中统一管理自治区党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治区党政机关的重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化建设管理工作；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作。

4、制定自治区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究；负责自治区档案专业职称评聘的有关工作；负责自治区档案学会工作。

5、完成自治区党委、自治区人民政府交办的其它工作

 = 2 \* CHINESENUM3 二、机构设置及人员情况

我单位是参公管理事业单位，属一级预算单位，无下级单位。纳入自治区档案局2018年部门预算编制范围的有办公室、综合法规处、业务指导处、人事教育处（含新疆维吾尔自治区档案干部培训中心）、档案保管保护处、档案信息开发利用处、档案征集接收处和档案信息化处8个处室，另设机关党委和纪检（监察）组。

自治区档案局编制数100人，实有人数83人，其中：在职83人，退休54人；2017年退休9人，辞职1人，新增9人（内地人才引进5人，公开招录4人）。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：             部门收支总体情况表

编制部门： 自治区档案局（馆）                         单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1624.56	201 一般公共服务支出	1463.49
一般公共预算	1624.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入	49.50	205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	210.57
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1674.06	小           计	1674.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	1674.06	支  出  合  计	1674.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区档案局（馆）                                单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201			一般公共服务支出	1463.49	1413.99			49.50
	26		档案事务支出	1463.49	1413.99			49.50
201	26	01	行政运行	1086.59	1086.59
201	26	04	档案馆	327.40	327.40
201	26	99	其他档案事务	49.50				49.50
208			社会保障和就业支出	210.57	210.57
	05		行政事业单位离退休	210.57	210.57
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	70.46	70.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11
			合计	1674.06	1674.06			49.50

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 自治区档案局 （馆）                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1674.06	1297.16	376.90
	26		档案事务	1674.06	1297.16	376.90
201	26	01	行政运行	1297.16	1297.16
201	26	04	档案馆	327.40		327.40
201	26	99	其他档案事务支出	49.50		49.50
			合计	1674.06	1297.16	376.90

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区档案局（馆）                     单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1624.56	201 一般公共服务支出		1463.49	0
一般公共预算	1624.56	202 外交支出
政府性基金预算	0	203 国防支出
		204 公共安全支出
事业收入	49.50	205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出		210.57
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计		小           计		1674.06
		230 转移性支出
收  入  总  计	1674.06	支  出  总  计		1674.06

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：自治区档案局(馆)							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1674.06		1297.16		376.90
	26		档案事务	1463.49		1086.59		376.90
201	26	01	行政运行	1086.59		1086.59
201	26	04	档案馆	327.40				327.40
201	26	99	其他档案事务支出	49.50				49.50
208			社会保障和就业支出	210.57		210.57
	05		行政事业单位离退休	210.57		210.57
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	70.46		70.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11		140.11
			合计	1674.06		1297.16		376.90

 表六：                                                   一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案局（馆）						单位：万元
项          目				一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称		总   计	人员经费		公用经费
类	款
		合   计		1297.16	1140.17		156.99
301		工资福利支出		1069.71	1069.71		0.00
301	01	基本工资		354.13	354.13		0.00
301	02	津贴补贴		330.92	330.92		0.00
301	03	奖金		29.51	29.51		0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费		60.45	60.45		0.00
301	11	公务员医疗补助缴费		47.01	47.01		0.00
301	04	其他社会保障缴费		3.36	3.36		0.00
303	13	住房公积金		84.07	84.07		0.00
301	99	其他工资福利支出		20.15	20.15		0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		140.11	140.11		0.00
302		商品和服务支出		156.99	0.00		156.99
302	01	办公费		10.00	0.00		10.00
302	02	印刷费		4.00	0.00		4.00
302	05	水  费		1.00	0.00		1.00
302	06	电  费		1.00	0.00		1.00
302	07	邮电费		5.00	0.00		5.00
302	08	取暖费		39.00	0.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费		20.00	0.00		20.00
302	11	差旅费		18.00	0.00		18.00
302	09	物业费		2.00	0.00		2.00
302	16	培训费		1.00	0.00		1.00
302	17	公务接待费		2.50	0.00		2.50
302	28	工会经费		8.40	0.00		8.40
302	29	福利费		7.56	0.00		7.56
302	99	其他商品和服务支出		37.53	0.00		37.53
303		对个人和家庭的补助支出		70.46	70.46		0.00
303	07	医疗费		62.63	62.63		0.00
303	99	其他对个人和家庭补助支出		7.83	7.83		0.00

 

 

 

表七：

		项目支出情况表
		编制部门：自治区档案局(馆)											单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出		对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款		项
201				一般公共服务支出		376.90
	26			档案事务		376.90
			04	档案馆		327.40		307.40				20
201	26		04	档案馆	2018年水电补助经费	12.80		12.80
201	26		04	档案馆	国家重点档案保护与开发经费	100.00		100.00
201	26		04	档案馆	“3.5元1卷”档案业务费	193.00		173.00				20
201	26		04	档案馆	政府信息查阅点办公经费	21.60		21.60
201	26		99	其他档案事务支出	事业收入安排的项目支出	49.50	40.00		9.50
					合计	376.90	40	307.40	9.50			20

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区档案局（馆）                              单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
【102】自治区档案局（馆）	0	22.50	0	20.00	2.50
新疆维吾尔自治区档案局(馆)	0	22.50	0	20.00	2.50

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 自治区档案局（馆）                               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无	0	0	0
			合计

 

 

第三部分   2018年部门预算情况说明

一、关于自治区档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1674.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于自治区档案局2018年收入预算情况说明

自治区档案局2018年收入预算16,740,600元，其中：一般公共预算  1624.56 万元，占 97%，比上年增加35.38 万元，主要原因是：接收进馆档案数量增加，“3.5元1卷”档案业务费增加（有文件依据）。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金未安排。

事业收入 49.5 万元，占3 %，比上年减少0.5 万元，主要原因是档案人员业务培训减少。

事业单位经营收入无安排。

其他收入无安排。

用事业基金弥补收支差额无安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）无安排。 

三、关于自治区档案局2018年支出预算情况说明

自治区档案局2018年支出预算16,740,600 元，其中：

基本支出 1297.16 万元，占 77 %，比上年1318.58万元减少21.42 万元，主要原因是：2017年退休9人，辞职1人。另外，单位有一辆瑞丰面包车已使用15年以上，2018年未安排本车预算。

项目支出 376.90 万元，占 23 %，比上年320.6万元增加56.3 万元，主要原因是：本年预算安排了档案馆水电补助经费12.8万元，“3.5元1卷” 档案业务费增加了44万元。事业收入安排的支出比上年减少0.5万元（详见预算公开表三）。

四、关于自治区档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1674.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：基本支出1297.16万元，其中： 工资福利支出1069.71万元，商品和服务支出156.99万元，对个人和家庭的补助支出70.46万元;  项目支出376.90万元（含事业收入安排的项目支出），其中：工资福利支出40万元，商品和服务支出307.40，对个人和家庭的补助支出9.5万元。

本年预算支出1674.06万元比上年预算1639.18万元增加34.88万元。

机关运行经费本年安排1297.16万元比上年1318.58万元减少21.42万元。

政府采购本年安排预算资金30万元，比上年政府采购预算数15.70万元增加14.30万元，主要是本年预算安排购买办公设备等（详见预算公开表四）

五、关于自治区档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出1297.16万元，比上年执行数1318.58万元减少 21.42 万元，下降17 %。主要原因是：2017年退休9人，辞职1人。另外，单位有一辆瑞丰面包车已使用15年以上，2018年未安排本车预算。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）预算数为1463.49万元，占 87 %。

 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1086.59万元，占64%。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为327.40万元，占20%。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2018年预算数为49.5万元，占3%。

2. 社会保障和就业（类）预算数为210.57万元，占13%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为70.46万元，占4.3%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）预算数为140.11万元，占8.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1086.59万元，比上年执行数1120.78万元减少34.19万元，下降3.05 %，主要原因是上年人员减少。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为327.40万元，比上年执行数270.60万元增加56.80万元，主要原因是：按照档案馆藏数量本年增加业务费44万元，2018年水电补助经费12.80万元。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2018年预算数为49.5万元，比上年执行数50万元减少0.5万元，主要原因是：本年档案人员业务培训班较上年减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）执行数为70.46万元，比上年执行数54.48万元增加15.98 万元，主要原因是：退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）预算数为140.11万元，比上年执行数143.32万元减少 3.21万元，主要原因是：养老基数减少。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 1297.16 万元， 其中：

人员经费1086.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2018年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年水电补助经费

设立的政策依据： 2008年，经原自治区党委常委白志杰秘书长批示，给予自治区档案局（馆）每年12.8万元水电费补助费，主要用于支付档案馆办公楼、库房水电费。

预算安排规模：12.8万元

项目承担单位：自治区档案局（馆）

资金分配情况：商品服务支出，主要用于支付档案馆办公楼、库房水电费。

资金执行时间：2018年2月至10月

2、项目名称：国家重点档案保护与开发经费

设立的政策依据： 根据《关于申请全区“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作经费的请示》（新档字[2016]3号），经原自治区党委常委白志杰秘书长的批示， “十三五”时期自治区档案馆馆藏档案57572卷，按每卷200的费用，拨付国家重点档案保护与开发工作经费1151.44万元。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：自治区档案局（馆）

资金分配情况：商品服务支出，主要用于国家重点档案数字化、编目、开发等费用。

资金执行时间：2018年2月至10月

3、项目名称：“3.5元1卷”档案业务费

设立的政策依据：根据原自治区党委常委、秘书长白志杰在《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》（新档字［2008］39号）上的批示精神,自治区财政厅核准自治区档案馆经常性档案业务费的标准为每卷3.5元，另外每年的档案业务费还要按档案卷数的增加而增加。

预算安排规模：193万元

项目承担单位：自治区档案局（馆）

资金分配情况：商品服务支出，主要用于支付档案馆库房水电费。

资金执行时间：2018年2月至10月

4、项目名称：政府信息查阅点办公经费

设立的政策依据：因政府信息公开的需要，2010年上半年，在自治区人民政府的协调下，开办了政府信息公开查阅点。从2011年起，自治区财政将该查阅点所需的水费、电费、取暖费、物业费等共计21.6万元预算列入自治区招商发展局部门预算，由自治区招商发展局代管支出。由于招商发展局近年来代管的单位较多，业务量较大，建议其代管经费由各单位自己管理。经协商，财政同意从2014年开始将政府信息公开查阅点预算转由自治区档案局管理。

预算安排规模：21.6万元

项目承担单位：自治区档案局（馆）

资金分配情况：商品服务支出，主要用于支付政府信息查阅点办公费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖费等。

资金执行时间：2018年2月至10月

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 22.50 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 2.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2 万元，其中：因公出国（境）费0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加2万元，主要原因是 ：2018年加大力度支持“访惠聚”工作；公务接待费预算数为2.5万元，与上年一致。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级1家参公管理的事业单位，无下属单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 464.39 万元，比上年预算475.55万元减少 11.16万元，下降2 %。主要原因是：2017年退休9人，辞职1人；单位一辆瑞丰面包车已使用15年以上，2018年未安排本车预算。           

 （二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算 30万元，其中：政府采购货物预算 20万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 14615.03 平方米，价值1116.35 万元。

2.车辆 6辆，价值185.63万元；其中：一般公务用车6 辆，价值 185.63 万元。

 3.办公家具价值155.60万元。

4.其他资产价值1596.09 万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 283.40万元。

具体情况见下表：

 

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：自治区档案局（馆）

项目名称	2018年水电补助经费	项目属性		新增项目□   延续项目√
主管部门	自治区档案局	项目实施单位		自治区档案局
项目起止时间	2018年1月-11月	项目负责人		张建新		联系电话	2388506
项目资金（万元）	资金总额12.8万元
	财政拨款12.8万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	自治区档案局（馆）系新疆维吾尔自治区档案管理最高部门，履行全区档案事业行政管理档案保管利用职能。
项目概况	2008年，根据原自治区党委常委白志杰秘书长的批示，财政厅派人对自治区档案局水电费收支情况进行了实地核实，核准我单位水电费缺口为每年12.8万元，并列入部门预算。
项目立项情况	项目立项的依据		自治区原党委常委白志杰秘书长的批示
	项目申报的可行性		弥补档案馆基本支出中水电费不足
	项目申报的必要性		保障了档案馆库房水电开支
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	保障档案馆库房水电开支		2018年1月		2018年11月

财政支出绩效目标申报表

  （ 2018年度）

填报单位：自治区档案局(馆)

项目名称	国家重点档案保护与开发经费		项目属性	新增项目□   延续项目√
主管部门	自治区档案局		项目实施单位	自治区档案局
项目起止时间	2018年1月-11月		项目负责人	李雁		联系电话	2388531
项目资金（万元）	资金总额100万元
	财政拨款100万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	自治区档案局（馆）系新疆维吾尔自治区档案管理最高部门，履行全区档案事业行政管理档案保管利用职能。
项目概况	负责自治区档案馆馆藏国家重点档案一般性的抢救、保护和开发、保管条件的改善和人才培养等工作。如对重点档案的整理、少数民族文字档案的翻译、实施档案安全保障、异质异地备份，确保档案信息的安全等。
项目立项情况	项目立项的依据	财政部、国家档案局关于《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（财教[2011]21号）和《“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作总体规划》（档发[2015]8号）
	项目申报的可行性	执行国家档案局关于印发《国家重点档案保护与开发项目管理办法》的通知（档发[2016]7号，财政部、国家档案局关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知（财教[2016]63号）
	项目申报的必要性	推进国家重点档案目录基础资源体系建设，以现代科技手段推动国家重点档案保护和整理工作，围绕党和国家中心工作，积极开展档案资源开发。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、国家重点档案目录基础体系建设 2、国家重点档案开发 3、国家重点档案安全保障	2018年1月			2018年11月

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：自治区档案局（馆）

项目名称	“3.5元1卷档案业务费”		项目属性	新增项目□   延续项目√
主管部门	自治区档案局		项目实施单位	自治区档案局
项目起止时间	2018年1月-11月		项目负责人	张建新		联系电话	2388506
项目资金（万元）	资金总额193万元
	财政拨款193万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	自治区档案局（馆）系新疆维吾尔自治区档案管理最高部门，履行全区档案事业行政管理档案保管利用职能。
项目概况	主要是为了解决影响和制约自治区档案局馆档案业务发展经费不足的问题，为了大力加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案馆服务功能建设，从而全面提高我区档案工作的整体水平，不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。
项目立项情况	项目立项的依据	根据原自治区党委常委白志杰秘书长和弯海川厅长的批示
	项目申报的可行性	执行国家档案局关于印发《国家重点档案保护与开发项目管理办法》的通知（档发[2016]7号，财政部、国家档案局关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知（财教[2016]63号）
	项目申报的必要性	“3.5元1卷”档案业务费主要用于档案资料征集、档案整理编纂、档案保护修复、档案现代化管理、档案信息资源开发、档案提供利用、档案馆设备购置、档案馆设备维护
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	1、国家重点档案目录基础体系建设 2、国家重点档案开发 3、国家重点档案安全保障	2018年1月			2018年11月

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：自治区档案局(馆)

项目名称	政府信息查阅点办公经费		项目属性	新增项目□  延续项目√
主管部门	自治区档案局		项目实施单位	自治区档案局
项目起止时间	2018年1月-11月		项目负责人	张建新		联系电话	2388506
项目资金（万元）	资金总额21.6万元
	财政拨款21.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	自治区档案局（馆）系新疆维吾尔自治区档案管理最高部门，履行全区档案事业行政管理档案保管利用职能
项目概况	因政府信息公开的需要，2010年上半年，在自治区人民政府的协调下，自治区档案局从自治区招商发展局借用了474平方米面积的办公地点，开办了政府信息公开查阅点。自治区财政拨专款进行了装修，并添购了一些办公设施设备。
项目立项情况	项目立项的依据	根据《新疆维吾尔自治区实施<政府信息公开条例>办法》第38条规定:“政府信息公开工作所需经费纳入本机关预算，由本级财政予以保障”。
	项目申报的可行性	Addin 项目绩效目标确保档案馆和政府信息查阅点各种设施设备的正常运转和各项业务工作的正常进行
	项目申报的必要性	Addin 项目绩效目标为档案查阅者提供优质便捷高效服务，提高人民群众的满意度。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	保障政府信息公开查阅点所需的水费、电费、取暖费、物业费、取暖费等	2018年1月			2018年11月

 

 

第四部分   名词解释

（一）“三公”经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：是指由财政拨款安排支出的日常公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电暖、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、维修维护费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
           （三）公务用车运行维护费：是指用于业务调研、监督检查、项目验收督导、日常公务等公车运行的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、审验费、租用费用等支出。

（四）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（五）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（六）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 其他非税收入。

（七）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（八）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（九）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（十）事业收入：指自治区档案局开展档案专业务活动所取得的收入。如档案人员继续教育培训、职称评审收入等。

（十一）其他收入：指除“财政补助收入”“事业收入”以外的收入。主要指银行存款利息收入。

（十二）一般公共服务（类）档案事务(款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

          （十四）其他档案事务：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。