2015年自治区档案局（馆）部门决算

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库〔2016〕82号）和关于印发《自治区本级部门预决算信息公开办法》的通知（新财预[2015]5号）规定，现将自治区档案局（馆）2015年度部门决算公开如下：

第一部分 自治区档案局（馆）概述

一、基本情况 

（一）主要工作职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治区档案工作办法、规章，依法进行全区档案工作的行政管理；依法组织、指导、检查、监督、协调自治区党政机关、军队、兵团、群众团体、大中型企业、事业单位和各地、州、市的档案业务工作。

2、集中统一管理自治区党政机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治区党政机关的重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化建设管理工作；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作。

4、制定自治区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究；负责自治区档案专业职称评聘的有关工作；负责自治区档案学会工作。

5、完成自治区党委、自治区人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

自治区档案局（馆）为全额拨款事业单位，根据编制，设八个内设机构，包括办公室、综合法规处、业务指导处、人事教育处（含新疆维吾尔自治区档案干部培训中心）、档案保管保护处、档案信息开发利用处、档案征集接收处和档案信息化处，另设机关党委和纪检（监察）组。自治区档案局（馆）无下属单位。

（三）人员情况

自治区档案局（馆）事业编制100人，全部参照公务员法管理。2015年底实有在职人数82人，退休人员45人。

二、部门决算单位构成

自治区档案局（馆）2015年部门决算只包括自治区档案局（馆）本级部门决算，无下属单位决算。

第二部门 自治区档案局（馆）2015年度

部门决算报表（见附件）

第三部门 自治区档案局（馆）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）上年结转和结余50,391,400.50元。其中：

1、基本支出结转和结余232,977.50元。

2、项目支出结转和结余50,158,423.00元。

（二）本年收入23,172,744.68元。其中：

财政拨款收入22,391,619.09元，事业收入780,275.46元，其他收入850.13元。

（三）本年支出50,733,461.49元。其中：

1、基本支出15,802,504.64元。

公共预算财政拨款支出15,021,379.05元。

2、项目支出34,930,956.85元。

公共预算财政拨款支出34,930,956.85元。

（四）用事业基金弥补收支差额22,638.78元。

（五）年末结转和结余22,853,322.47元。其中：

1、基本支出结转59,856.32元。

2、项目支出结转22,793,466.15元。

（六）事业单位基金。

1、事业基金年末结余126,333.86元。

2、非流动资产基金年末结余60,716,061.59元。

3、财政补助结转22,853,322.47元。

二、部门收入总体情况说明

本年收入23,172,744.68元。其中：财政拨款收入22,391,619.09元，较去年减少50%,原因是去年有自治区档案馆新馆建设项目资金收入50,000,000元,本年没有安排新馆建设项目资金;事业收入780,275.46元,较上年增加100%，原因是去年事业收入324,540元记在其他收入科目中；其他收入850.13元，较上年减少99%，原因是去年其他收入中包含事业收入324,540元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出50，733，461.49，其中：基本支出15，802，504.64元、项目支出34，930，956.85元，上年支出19，593，591.92元，其中：基本支出11，933，256.67元、项目支出7，660，335.25元。2015年与2014年相比，基本支出增加33%、项目支出增加356%。总支出较上年增加31，139，869.57元，增长率159%，原因主要一是从2014年10月开始进行养老保险制度改革和机关事业单位工资改革，按照自治区党委、人民政府和人社部、财政部批准的提高我区机关事业单位津贴补贴和基本工资政策而增加了工资津贴支出；二是增加了我单位“访惠聚”活动工作人员南疆津贴；三是增加了国家重点档案抢救和保护补助费、“抗战胜利70周年”档案展览经费和新疆建筑机械厂等破产企业档案移交费等项目经费支出。

四、部门结转结余情况说明

2015年年初结转结余50，391，400.50元，本年结转结余22，853，322.47元。其中：基本支出结转59，856.32元，为本年及上年会议费支出；项目支出结转22，793，466.15元，其中自治区档案馆新馆建设项目资金结转22，493，466.15元、破产企业档案整理费结转300，000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年自治区档案局“三公”经费支出总额为205，672.14元，较2014年三公经费总额207，048.55元，下降1376.41元，下降率为1%。下降主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常行政财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公经费”支出规模的结果。决算与年初预算相比增加支出29，472.14元，增加率为17%，均为公务用车运行维护费超支所致，主要原因一是我单位有2辆商务车已使用10年以上，配件老化，耗油量大，维修费用较高，二是当年公务用车运行维护费预算编制偏低。

（一）2015年度公务接待支出21，298元，较2014年公务接待13，521元，增加7，777元，增加率为58%。较年初预算26,200元，降低4902元,下降19%。原因是我单位严格控制公务接待范围及接待标准，大力压缩了公务接待费用。2015年公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待13批次，计88人次，其中外事接待2批次，12人次，支出1243元。

（二）2015年度因公出国(境)费用0元，年初预算为0元；2014年因公出国(境)费用决算和预算均为0元。

（三）2015年度公务用车购置及运行维护费为184，374.14元，均为公务用车运行维护费用支出。较2014年公务用车运行维护费下降9，153.41元，下降率为5%。较年初预算150，000元，增加34，374.14元，增长率为23%。增加原因一是我单位有2辆商务车已使用10年以上，配件老化，耗油量大，维修费用较高，二是当年公务用车运行维护费预算编制偏低。2015年底公务用车保有量6辆。

（四）2015年部门决算中会议费支出28，634元，较上年支出85，835.78元,减少57，201.78元，下降率67%；较2015年会议费预算60，000，减少31，366元，下降率53%；2015年会议费支出为年初全区档案局馆长会议支出和年中“十三五”规划务虚会支出两项。会议费较去年支出减少主要原因是单位厉行节约，严控会议费开支范围和规模。

（五）培训费支出91，302.81，较上年增加19，286.81元，增长率27%。2015年年初培训费预算为26，200元，增长率249%。增长原因主要是从财政拨款中开支了我单位举办的全区档案系统专业技术人员培训费，包括老师代课费、笔本袋费用、会议室租用费、食宿支出等。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年决算数对比。2015年我单位收入23，172，744.68元，比上年收入68，302，883.95元，减少45，130139.27元，减少原因主要是上年有自治区档案馆新馆建设项目资金收入50，000，000元，而本年没有安排新馆建设项目资金。2015年我单位支出50，733，461.49元，比上年支出19，593，591.92元，增加31，139，869.57元，增加原因主要是上年自治区档案馆新馆建设项目资金收入50，000，000元因项目没有开工全部结转到本年支出及机关事业单位工资改革所增加工资津贴支出所致。

（二）财政拨款支出与年初预算数对比。2015年我单位财政拨款收入22，391，619.09元，比上年收入67，868，075.40元，减少45，476，456.31元，减少原因主要是上年有自治区档案馆新馆建设项目资金收入50，000，000元，而本年没有安排新馆建设项目资金，但本年增加了因机关事业单位工资改革所增加工资津贴支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2015年本单位机关运行经费支出1，461，478.09元，较上年增加559，003.76元，增加62%，主要原因是增加工会经费拨款139，500元、增加税金及附加费用支出182，710.21元、增加“访惠聚”工作组交通费及补助费支出236，793.55元。

（二）部门国有资产占用情况说明。截止2015年12月31日，本单位共有车辆6辆，均为一般公务用车。单价在200万元以上的设备为0台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明。

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对本单位各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。制定绩效目标，由各处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化。

2、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。对预算执行结果开展监督审查。每个预算季度结束后，结合单位分月用款支出计划，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查国家重点档案抢救费、“3.5元1卷”档案业务费、自治区档案馆新馆建设项目资金等重点项目的财政补助资金使用情况及支出效果，进行绩效评价，查看该项支出是否符合规定的支出范围；预算执行进度是否及时、合理；项目是否完成年初确定的预算绩效目标等。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，今后要进一步提高对绩效评价工作重要性的认识，做好我单位各项目绩效评价工作。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：是指由财政拨款安排支出的日常公用经费（包括办公费、印刷费、手续费、水电暖、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、维修维护费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。

2015决算公开表.xls